按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市妇女联合会2015年度部门决算的批复》（厦财决批行〔2016〕47号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下 :
一、 部门主要职责
厦门市妇女联合会（汇总）部门的主要职责是：
（一）加强妇女综合素质的培训，宣传引导妇女参与社会经济建设。
（二）维护妇女儿童的合法权益。
（三）配合党政部门做好发展女党员、培养推荐女干部工作及区、街（镇）妇联班子建设，抓好全市妇联干部队伍和基层妇女组织建设。
（四）协调市政府相关部门组织实施全市妇女儿童发展纲要。
（五）组织开展巾帼建功、双学双比、五好文明家庭、家庭教育等四大主体工作。
（六）做好妇女统战工作，加强同港澳台地区妇女团体的交流交往，促进祖国统一大业。
（七）为妇女儿童提供各类服务保障、做好妇女就业与再就业培训，开展青少儿校外教育培训等服务工作。
二、 部门预算单位基本情况
厦门市妇女联合会（汇总）部门包括6个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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厦门市妇联
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财政拨款
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23
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23
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厦门市妇女儿童活动中心
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差额补助
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19
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18
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三、 部门主要工作总结
2015年，厦门市妇女联合会（汇总）部门主要任务是：按照市委关于妇联组织要创新联系和服务妇女群众的渠道和方法，积极参与美丽厦门共同缔造，总结妇联组织购买服务的经验做法，在推进社会治理体系和治理能力现代化方面多做贡献的总体要求，以“美丽厦门.巾帼六大行动”为载体，引领广大妇女为全市改革发展稳定、建设美丽中国典范城市贡献智慧和力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一） 成功举办“三八”节和“六一”节等系列活动。
（二）组织实施巾帼建功、家庭建设、双学双比、家庭教育和妇女儿童维权等妇联五大主体工作。
（三） 推动“两纲”（妇女发展纲要和儿童发展纲要）工作落实以及贫困妇女四癌救助等。
四、 2015年决算收支总体情况
2015 年，厦门市妇女联合会（汇总）部门年初结转和结余246.28 万元，本年收入3,194.32万元，本年支出3,052.82万元，事业基金弥补收支差额0.00万元 ，结余分配40.15万元，年末结转和结余347.63万元。
（一）2015本年收入3,194.32万元，比2014年决算数增加157.04万元，增加5.17 ％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1,918.34万元，其中政府性基金315.97万元。
2. 事业收入1,184.66万元。
3. 经营收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 附属单位上缴收入0.00 万元。
6. 其他收入91.32万元。
（二）2015本年支出3,052.82万元，比2014年决算数减少36.35万元，减少1.18％，具体情况如下：
1. 基本支出1,404.40万元。其中，人员支出1141.94万元，公用支出262.46万元。
2. 项目支出1,648.42万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。
4. 经营支出0.00万元。
5. 对附属单位补助支出0.00万元。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出（按功能分类）
2015 年，一般公共预算财政拨款支出1,529.97万元，比2014年决算数减少142.07万元，下降8.5%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
1. 行政运行549.22万元，较2014年决算数增加61.63 万元，增长12.64%。主要原因是人员增加及新增物业管理费。
2. 一般行政管理事务541.91万元，较2014年决算数增加50.49万元，增长10.27%。主要原因是根据市委部署，2015年增加“妇联参与社会治理创新工作”经费50万元。
3. 归口管理的行政单位离退休272.13万元，较2014年决算数减少13.19万元，下降4.62 %。主要原因是离休人员减少1人。
（二）2015年一般公共预算财政拨款基本支出（按经济分类）
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算850.96万元，比2014年决算数增加42.96万元，增长5.32 %，具体情况如下(按类级经济分类统计)：
1. 工资福利305.39万元，商品和服务支出94.87万元，较2014年决算数增加12.61万元，增长3.25%。主要原因是2015年新调入人员1人。
2. 对个人和家庭的补助450.70万元，较2014年决算数增加69.33万元，增长18.18%。主要原因是2015年新调入人员1人及公积金基数调整。
3. 其他资本性支出0.00万元。
4. 对企事业单位的补贴0.00万元。
5. 债务利息支出0.00万元。
6. 其他支出 0.00万元。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况，详见附件7。
六、 政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出279.08万元，比2014年决算数增加149.61万元，增长115.56%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）城市建设支出127.97万元，较2014年决算数增加127.97万元。主要原因是增加市妇女儿童活动中心扩建项目基建工程支出。
（二）用于社会福利的彩票公益金支出113.11万元，较2014年决算数减少16.36万元，下降12.64%。主要原因是 2015年符合贫困妇女四癌救助条件人数比2014年有所减少。
（三）用于教育事业的彩票公益金支出38万元，较2014年决算数增加38万元。主要原因是该项目属于省财政下拨专项资金支持厦门市妇女儿童活动中心提升校外活动阵地软硬件设施。
七、 “三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出 21.52万元，同比增长13.38%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费7.45万元，主要用于市妇联组团赴台参访。2015年本单位组织出境团组1个，参加其他单位出国团组
（二）公务用车购置及运行费12.30万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费12.30万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量5辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降11.45%，主要原因是:加强公务车辆管理，鼓励公务活动绿色出行，有效减少油耗。
（三）公务接待费1.77万元。主要用于全国妇联、省妇联领导业务指导及调研等方面的接待活动，累计接待16批次158人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降29.76%，主要原因是:严格公务接待支出管理，接待批次及接待总人数比2014年有所减少。
八、政府采购情况2个；全年因公出国（境）累计 5人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出增长4.88万元，主要原因是:2014年赴台参访经费5.11万元在差旅费列支，不在因公出国（境）费列支，2015年市财政要求市妇联赴台参访学习经费6.04万元统一在因公出国（境）费列支，若扣除赴台参访经费，2015年因公出国（境）费1.41万元比2014年2.57万元减少了1.16万元。
2015年度政府采购总额13.27万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
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